| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 5261 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS DE BRINQUEDOS DA PRACINHA E,TROCA DE TELHAS,REPAROS DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2018 EM ANEXO | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS DE BRINQUEDOS DA PRACINHA E,TROCA DE TELHAS,REPAROS DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2018 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 091 | 1.700,00 | ||
| 27/03/2018 | ESTPORNO LIQUID.EMPENHO | -1.700,00 | ||
| 27/03/2018 | EM PROJETO ATIVIDADE | -1.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
