| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2694/2018 EM ANEXO | 390,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2694/2018 EM ANEXO | 390,52 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 23835 | 390,52 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2018 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 390,52 | ||
| TOTAL | 390,52 | 390,52 | 390,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
