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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5314 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÕNICA 3744-2802 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARÇO/2018 0,00 307,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 TARIFA TELEFÕNICA 3744-2802 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARÇO/2018 307,91
26/03/2018 TARIFA TELEFÕNICA 3744-2802 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARÇO/2018 307,91
27/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2018 OI S A - 54520 307,91
TOTAL 307,91 307,91 307,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.