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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5318	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	3.482,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	3.482,00
05/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 101		3.482,00
12/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 95228			3.482,00
TOTAL		3.482,00	3.482,00	3.482,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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