| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 5319 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 13.530,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 13.530,40 | ||
| 11/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003333 | 2.376,00 | ||
| 11/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003334 | 2.694,00 | ||
| 11/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003355 | 2.296,80 | ||
| 19/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 - REF. NFS Nº 000003333-000003334-000003355/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 7.366,80 | ||
| 23/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003382 | 1.570,00 | ||
| 23/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003383 | 4.593,60 | ||
| 27/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 - REF. NFS Nº 000003382-0000003383/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 6.163,60 | ||
| TOTAL | 13.530,40 | 13.530,40 | 13.530,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
