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Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5319	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	13.530,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	13.530,40
11/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003333		2.376,00
11/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003334		2.694,00
11/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003355		2.296,80
19/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 - REF. NFS Nº 000003333-000003334-000003355/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			7.366,80
23/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003382		1.570,00
23/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003383		4.593,60
27/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 - REF. NFS Nº 000003382-0000003383/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			6.163,60
TOTAL		13.530,40	13.530,40	13.530,40
SALDO A PAGAR				0,00