| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 12.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 12.870,00 | ||
| 05/04/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.000.518 | 12.870,00 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2018 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 | 12.870,00 | ||
| TOTAL | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
