| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE PNEUS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2709/2018 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE PNEUS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2709/2018 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO MNT 519 | 60,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2018 COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 | 58,80 | ||
| 06/04/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5335/2018 | 1,20 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 06/04/2018 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
