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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5361	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TÉRMICO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	615,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TÉRMICO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	615,42
16/05/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.001.669		615,42
30/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2018 ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000			615,42
TOTAL		615,42	615,42	615,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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