| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5361 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TÉRMICO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 615,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TÉRMICO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 615,42 | ||
| 16/05/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.001.669 | 615,42 | ||
| 30/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2018 ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 | 615,42 | ||
| TOTAL | 615,42 | 615,42 | 615,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
