Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5362 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº129/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. |
396,00 |
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| 28/05/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A VERONESE NF Nº 000.001.668 |
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396,00 |
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| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2018
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 |
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396,00 |
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
