Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº135/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR/GELADEIRA COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 451 LITROS DESTINADO PARA SMEC |
0,00 |
1.861,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº135/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR/GELADEIRA COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 451 LITROS DESTINADO PARA SMEC |
1.861,20 |
|
|
| 11/04/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000000006 |
|
1.861,20 |
|
| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2018
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP - 99412 |
|
|
1.861,20 |
| TOTAL |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
