Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5377 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 2727/2018 EM ANEXO |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 2727/2018 EM ANEXO |
420,00 |
|
|
27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2489 |
|
420,00 |
|
06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.