Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 16,18 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 334/2018 EM ANEXO |
0,00 |
60,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 16,18 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 334/2018 EM ANEXO |
60,70 |
|
|
| 12/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.889 |
|
60,70 |
|
| 24/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
60,70 |
| TOTAL |
60,70 |
60,70 |
60,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
