Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5383 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,REVISÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2722/2018 EM ANEXO |
0,00 |
419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,REVISÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2722/2018 EM ANEXO |
419,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6255 |
|
419,00 |
|
| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2018
FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 |
|
|
419,00 |
| TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
