Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS,POMADAS PARA CEDNTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2737/2018 EM ANEXO |
0,00 |
519,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO MEDICAMENTOS,POMADAS PARA CEDNTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2737/2018 EM ANEXO |
519,10 |
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27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 369 |
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519,10 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2018
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME - 50529 |
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499,17 |
13/04/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5386/2018 |
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19,93 |
TOTAL |
519,10 |
519,10 |
519,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
13/04/2018 |
19,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,93 |
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