Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FECHADURA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2732/2018 EM ANEXO |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FECHADURA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2732/2018 EM ANEXO |
120,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1372 |
|
120,00 |
|
| 13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2018
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
|
|
117,60 |
| 13/04/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5389/2018 |
|
|
2,40 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
13/04/2018 |
2,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,40 |
|
|
