Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5390 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURA DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2733/2018 EM ANEXO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURA DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2733/2018 EM ANEXO |
100,00 |
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27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1371 |
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100,00 |
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11/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2018
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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98,00 |
11/04/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5390/2018 |
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2,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
11/04/2018 |
2,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,00 |
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