Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5392 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,CHAVEIRO DE FECHADURA PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2731/2018 EM ANEXO |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,CHAVEIRO DE FECHADURA PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2731/2018 EM ANEXO |
168,00 |
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27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1373 |
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168,00 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2018
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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164,64 |
13/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5392/2018 |
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3,36 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
13/04/2018 |
3,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,36 |
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