| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 300 FLYER DO 1o SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2740/2018 EM ANEXO | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 300 FLYER DO 1o SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2740/2018 EM ANEXO | 426,00 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2190 | 426,00 | ||
| 06/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 345,81 | ||
| 06/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5403/2018 | 80,19 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/04/2018 | 80,19 | Lançada | |
| TOTAL | 80,19 |
