| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PERETTO & KIRCH LTDA |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2742/2018 EM ANEXO | 934,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2742/2018 EM ANEXO | 934,95 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4947 | 934,95 | ||
| 17/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2018 PERETTO & KIRCH LTDA - 99460 | 934,95 | ||
| TOTAL | 934,95 | 934,95 | 934,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
