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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068

Dados do Empenho

Número do empenho:	5437	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS DE BRINQUEDOS DA PRACINHA,TROCA DE TELHAS,REPAROS EM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2018 EM ANEXO	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,PINTURAS DE BRINQUEDOS DA PRACINHA,TROCA DE TELHAS,REPAROS EM PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2018 EM ANEXO	1.700,00
27/03/2018	KUQUIDAÇÃO NT 091		1.700,00
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2018 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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