| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 45.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA | 45.870,00 | ||
| 18/04/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; MARCO ANTONIO DA ROCHA NF Nº 2083 | 45.870,00 | ||
| 14/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2018 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 95322 | 45.870,00 | ||
| TOTAL | 45.870,00 | 45.870,00 | 45.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
