Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DE 15 Á 31 MARÇO/2018 |
0,00 |
149,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DE 15 Á 31 MARÇO/2018 |
149,29 |
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| 28/03/2018 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DE 15 Á 31 MARÇO/2018 |
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149,29 |
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| 28/03/2018 |
ESTORNO LIQUID,EMPENHO 5463/2018 |
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-149,29 |
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| 28/03/2018 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
-149,29 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
