Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NA LINHA SÃO JOSÉ EM 10 DE MARÇO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2018 |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NA LINHA SÃO JOSÉ EM 10 DE MARÇO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2018 |
400,00 |
|
|
| 28/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 117 |
|
400,00 |
|
| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2018
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 |
|
|
392,00 |
| 10/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5510/2018 |
|
|
8,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/04/2018 |
8,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
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