Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DIA DA MULHER |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NA LINHA SÃO JOSÉ EM 10 DE MARÇO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2018 |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NA LINHA SÃO JOSÉ EM 10 DE MARÇO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2018 |
400,00 |
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28/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 117 |
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400,00 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2018
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 |
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392,00 |
10/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5510/2018 |
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8,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
10/04/2018 |
8,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,00 |
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