Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5512	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO SDR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	552,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO SDR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	552,00
28/03/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO SDR NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		552,00
02/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			552,00
TOTAL		552,00	552,00	552,00
SALDO A PAGAR				0,00