| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 86/2018/TOMADA DE PREÇOS No 8/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 059968 COMPROVANTE EM ANEXO | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 86/2018/TOMADA DE PREÇOS No 8/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 059968 COMPROVANTE EM ANEXO | 140,00 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 059968 | 140,00 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2018 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
