Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5545 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2805/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2805/2018 EM ANEXO |
1.200,00 |
|
|
| 29/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 130.588 |
|
1.200,00 |
|
| 11/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2018
VITROLA COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA - 5004 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
