Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA VINTE E UM DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE REFERENTE AO MES MARÇO/2018 |
0,00 |
55,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA VINTE E UM DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE REFERENTE AO MES MARÇO/2018 |
55,95 |
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| 29/03/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA VINTE E UM DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE REFERENTE AO MES MARÇO/2018 |
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55,95 |
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| 03/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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55,95 |
| TOTAL |
55,95 |
55,95 |
55,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
