DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE NO DIA 27 DE MARÇO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE NO DIA 27 DE MARÇO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
29/03/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DO OESTE NO DIA 27 DE MARÇO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
05/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2018
TAISA SCHLOSSER ROMANI - 98518
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.