| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALINE FELIPPI |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 38,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 38,78 | ||
| 29/03/2018 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 38,78 | ||
| 03/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2018 ALINE FELIPPI - 4221 | 38,78 | ||
| TOTAL | 38,78 | 38,78 | 38,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
