MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
38,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
38,78
29/03/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 28 DE MARÇO/2018 LEVAR EQUIPE DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
38,78
03/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2018
ALINE FELIPPI - 4221
38,78
TOTAL
38,78
38,78
38,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
