| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 5651 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2832/2018 DECRETO MUNICIPAL No 28/2018. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2832/2018 DECRETO MUNICIPAL No 28/2018. | 6.000,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 010 | 6.000,00 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
