Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5685 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2816/2018 EM ANEXO |
0,00 |
526,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2816/2018 EM ANEXO |
526,10 |
|
|
29/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6380 |
|
526,10 |
|
23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
526,10 |
TOTAL |
526,10 |
526,10 |
526,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.