Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE JANELAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE ORDEM DE COMPRA No 2868/2018 EM ANEXO |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE JANELAS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE ORDEM DE COMPRA No 2868/2018 EM ANEXO |
480,00 |
|
|
| 29/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1543 |
|
480,00 |
|
| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2018
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
|
|
470,40 |
| 23/04/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5699/2018 |
|
|
9,60 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
23/04/2018 |
9,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
|
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