Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OLIRDES A S GOLIBABA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5703 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2852/2018 EM ANEXO |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2852/2018 EM ANEXO |
80,00 |
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| 29/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7298 |
|
80,00 |
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| 04/04/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-80,00 |
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| 04/04/2018 |
CANCELADO |
-80,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
