| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OLIRDES A S GOLIBABA ME |
| Número do empenho: | 5703 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2852/2018 EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2852/2018 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7298 | 80,00 | ||
| 04/04/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -80,00 | ||
| 04/04/2018 | CANCELADO | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
