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Exercício: 2018
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5705	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018	0,00	696,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018	696,36
29/03/2018	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS Nos 036- 037- 038- 039-040- 041-045		696,36
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			696,36
TOTAL		696,36	696,36	696,36
SALDO A PAGAR				0,00