Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2889/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.650,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 2889/2018 EM ANEXO |
1.650,01 |
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02/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3837 |
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1.650,01 |
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18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.650,01 |
TOTAL |
1.650,01 |
1.650,01 |
1.650,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.