Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2893/2018 EM ANEXO |
0,00 |
104,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2893/2018 EM ANEXO |
104,70 |
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02/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5841 |
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104,70 |
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11/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2018
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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104,70 |
TOTAL |
104,70 |
104,70 |
104,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.