| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO PEIXE/AGRIC.FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2908/2018 DECRETO MUNICIAL No 30/2018 EM ANEXO | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2908/2018 DECRETO MUNICIAL No 30/2018 EM ANEXO | 2.200,00 | ||
| 02/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 159 | 2.200,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2018 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
