| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
| Número do empenho: | 5772 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2906/2018 EM ANEXO | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2906/2018 EM ANEXO | 196,00 | ||
| 02/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.828.577 | 196,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2018 ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
