Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5790
Data de lançamento:
03/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIA DE BALANCETES E DEMONSTRATIVO CONTABÉIS DO SETOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
99,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIA DE BALANCETES E DEMONSTRATIVO CONTABÉIS DO SETOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
99,72
03/04/2018
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIA DE BALANCETES E DEMONSTRATIVO CONTABÉIS DO SETOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
99,72
10/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2018
ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503
99,72
TOTAL
99,72
99,72
99,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.