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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5803	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 19.5/24 DE 12 LONAS DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	9.108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 19.5/24 DE 12 LONAS DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	9.108,00
30/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 5236		9.108,00
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2018 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243			9.108,00
TOTAL		9.108,00	9.108,00	9.108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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