Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5806 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIMED/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SETOR DE TRÂNSITO. |
0,00 |
1.372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SETOR DE TRÂNSITO. |
1.372,00 |
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| 06/04/2018 |
LIQUIDADO POR ALEXANDRE MARTINAZZO SECRETARIO PLANEJAMENTO CFE NF Nº 000001779 |
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1.372,00 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2018
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME - 2008 |
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1.372,00 |
| TOTAL |
1.372,00 |
1.372,00 |
1.372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
