Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
123 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
4.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4.095,00 |
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| 25/04/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ENFERMEIRA ADRIANE CFE NF Nº 7696 |
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4.095,00 |
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| 23/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2018
MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 |
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4.095,00 |
| TOTAL |
4.095,00 |
4.095,00 |
4.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
