| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 123 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 4.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.095,00 | ||
| 25/04/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ENFERMEIRA ADRIANE CFE NF Nº 7696 | 4.095,00 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2018 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 | 4.095,00 | ||
| TOTAL | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
