| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO 17/2000/0047371-0 ORDEM DE COMPRA No 2926/2018 EM ANEXO | 113,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO 17/2000/0047371-0 ORDEM DE COMPRA No 2926/2018 EM ANEXO | 113,97 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 614 | 113,97 | ||
| 17/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2018 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 113,97 | ||
| TOTAL | 113,97 | 113,97 | 113,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
