Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2935/2018 EM ANEXO |
0,00 |
64,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2935/2018 EM ANEXO |
64,14 |
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04/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6521 |
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64,14 |
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02/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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61,47 |
02/05/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 5824/2018 |
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2,67 |
TOTAL |
64,14 |
64,14 |
64,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
02/05/2018 |
2,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,67 |
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