| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 411/2018 EM ANEXO | 385,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 411/2018 EM ANEXO | 385,50 | ||
| 15/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 407 | 385,50 | ||
| 24/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2018 VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME - 43645 | 377,79 | ||
| 24/01/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 584/2018 | 7,71 | ||
| TOTAL | 385,50 | 385,50 | 385,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/01/2018 | 7,71 | Lançada | |
| TOTAL | 7,71 |
