Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5873 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2941/2018 EM ANEXO |
0,00 |
122,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2941/2018 EM ANEXO |
122,49 |
|
|
| 04/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7203 |
|
122,49 |
|
| 12/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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117,31 |
| 12/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5873/2018 |
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5,18 |
| TOTAL |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/04/2018 |
5,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,18 |
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