| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5886 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 2964/2018 EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 2964/2018 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 052 | 25,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5886/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 24,16 | ||
| 23/04/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5886/2018 | 0,84 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 23/04/2018 | 0,84 | Lançada | |
| TOTAL | 0,84 |
