Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5894 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
107 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
0,00 |
32.071,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
32.071,06 |
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| 11/04/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; JACKSON CAOVILLA CFE NF Nº 025837 |
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32.071,06 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2018
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 |
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32.071,06 |
| TOTAL |
32.071,06 |
32.071,06 |
32.071,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
