| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IOMPRESSÕES DE INGRESSOS PARA JANTAR BENEFICIENTE PARA ESCOLAS DE OFICINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2018 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IOMPRESSÕES DE INGRESSOS PARA JANTAR BENEFICIENTE PARA ESCOLAS DE OFICINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2018 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 260 | 300,00 | ||
| 05/04/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -300,00 | ||
| 05/04/2018 | CANCELADO | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
