| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 5908 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE MATERIAIS,CONVITES PARA 6a FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2972/2018 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | DESPESAS DE MATERIAIS,CONVITES PARA 6a FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2972/2018 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 259 | 500,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5908/2018 AGENCIA HOLY LTDA - 95780 | 490,00 | ||
| 13/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5908/2018 | 10,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/04/2018 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
